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市委巡察工作領導小組：
按照市委統(tǒng)一部署，2020年11月19日至2020年12月3日，市委第四巡察組對我中心開展了為期半個月的巡察。2021年1月13日，市委第四巡察組召開巡察反饋會，向中心黨組反饋了在貫徹落實黨的理論路線方針政策和黨中央決策部署情況方面、群眾身邊腐敗問題和不正之風方面、基層黨組織領導班子和干部隊伍建設方面發(fā)現(xiàn)的問題和不足，并有針對性地提出了意見和建議。我中心黨組高度重視，按照《中國共產(chǎn)黨巡視工作條例》、《中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例》等有關規(guī)定，及時召開專題會議研究，深入剖析原因，制定整改方案和整改措施，壓實工作責任，精心組織整改工作，現(xiàn)將整改情況報告如下：
一、巡察整改組織情況
?。ㄒ唬┨岣咚枷胝J識，增強政治自覺。中心黨組深入學習領會習近平總書記關于巡視工作的重要論述和中央、省、市各級關于巡視巡察工作的重要決策部署，深刻的認識到巡察是對公共資源交易工作全面的“把脈會診”和“政治體檢”，也是對中心黨員干部政治教育和黨性淬煉的重要契機，高度重視巡察整改工作，不斷深化對巡察整改工作的思想認識，把整改工作作為一項重大的政治任務來抓，把講政治始終貫穿整改工作各方面和全過程，切實肩負起管黨治黨的政治責任，以堅決的態(tài)度、務實的作風全力抓好整改落實工作。
（二）強化組織領導，壓實整改責任。中心黨組堅決擔負起巡察整改主體責任，成立了以中心黨組書記、主任為組長，黨組成員、副主任為副組長，各科室負責人為成員的整改工作領導小組，切實推進整改工作。中心黨組和班子成員堅持以身作則、主動認領、帶頭落實整改。同時研究制定了《中共隴南市公共資源交易中心黨組關于市委第四巡察組巡察市公共資源交易中心反饋意見的整改落實方案》，逐項明確責任領導和責任人，針對性的制定整改措施，明確整改時限，層層傳導壓力、層層壓實整改責任。
（三）強化督促調(diào)度，推動整改落實。中心黨組將巡察整改工作納入黨組工作計劃、黨建工作要點和黨風廉政建設工作要點，不斷加強對巡察整改落實情況的監(jiān)督檢查、跟蹤督促，對不重視巡察整改工作、不配合巡察整改工作的嚴肅問責處理。深化標本兼治，強化建章立制，依據(jù)最新政策，重新修訂了單位“三定方案”和公共資源交易平臺工作有關制度和流程，堅持立行立改和長期堅持相結合，著力在制度上防止反彈回潮。不定期聽取巡察整改工作推進情況，全過程跟蹤督促，扎實推動巡察整改工作落實。
二、巡察整改落實情況
（一）邊巡邊改問題整改落實情況
1.多個會議記錄，甚至黨組會議記錄這類嚴肅敏感的重要記錄，均采用活頁會議記錄本，毫無嚴肅性，不規(guī)范。
整改措施：一是對會議記錄人員進行了批評教育，確保深刻認識會議記錄的規(guī)范性、嚴肅性和重要性，從思想上讓工作人員高度重視和嚴肅對待。二是要求會議記錄人員及時更換了標準會議記錄本，并對之前采用的活頁會議記錄本進行了封存。同時強調(diào)了會議紀律，進一步規(guī)范各類會議召開，杜絕此類現(xiàn)象發(fā)生。
整改完成情況：已完成，并長期堅持。
2.查閱2018年1月第7號記賬憑證，駐村幫扶黃坪鄉(xiāng)生活補助費沒有鄉(xiāng)、村兩級出具的駐村天數(shù)相關證明材料。
整改措施：已由涉關人員張振華同志根據(jù)駐村實際天數(shù)，在駐村所在鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村委會，開據(jù)了駐村天數(shù)證明，并已由財務室工作人員裝入憑證。同時，我們完善制定了財務管理制度，并要求財務人員嚴肅財經(jīng)紀律，嚴格執(zhí)行財務管理制度，確保財務管理規(guī)范。
整改完成情況：已完成。
3.記賬憑證制作不規(guī)范，在2019年報銷駐村幫扶人員生活補助記賬憑證中，都缺失駐村天數(shù)附件證明資料。
整改措施：經(jīng)核查，該問題涉及的證明材料當時由財務人員單獨進行了裝訂，未與記賬憑證裝訂一起。問題反饋后，已由財務人員對涉關憑證進行了重新裝訂。
整改完成情況：已完成。
4.黨內(nèi)稱呼不規(guī)范。在開展黨內(nèi)政治生活時，沒有按照《關于新形勢下黨內(nèi)政治生活的若干準則》中“堅持黨內(nèi)民主平等的同志關系，黨內(nèi)一律稱同志”的要求，而是采用“某主任”的職務稱呼。
整改措施：我們召開黨員大會，組織全體黨員干部認真學習了《關于新形勢下黨內(nèi)政治生活的若干準則》，并在中心黨組召開的2020年度民主生活會暨巡察反饋問題整改專題民主生活會上，組織班子成員認真學習了習近平總書記關于嚴肅黨內(nèi)政治生活的重要指示精神，全面提升了黨員干部對嚴肅黨內(nèi)政治生活的重要性認識。同時，我們已按照要求，在收發(fā)文的簽發(fā)批示、“三會一課”中，一律采用某某同志的稱呼，引導大家共同遵守“黨內(nèi)民主平等”原則。
整改完成情況：已完成，并長期堅持。
（二）在聚焦基層貫徹落實黨的理論路線方針政策和黨中央決策部署情況方面
5.學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想還停留在讀文件，簡單傳達的層面，學習效果欠佳。對政治理論的學習浮于表面，結合實際不緊密，部分干部職工對“兩個維護”“四個意識”“四個自信”等基礎性內(nèi)涵都模棱兩可，說不準答不全。
整改措施：一是進一步規(guī)范和完善黨組中心組學習制度，制定學習計劃，豐富學習內(nèi)容，注重學習實效，著力建設學習型黨組，把黨組中心組學習作為深入貫徹落實習近平總書記系列重要講話精神和中央、省、市重要會議精神的主要陣地。二是以開展黨史學習教育為契機，開設讀書班，扎實開展理論學習，堅持學原文、悟真理，注重學習實效，在學通弄懂上下功夫，真正做到入腦入心。同時，扎實鞏固主題教育成果，將主題教育要求作為開展政治理論學習的標準長期堅持。三是對應學未學的學習內(nèi)容及時進行了補學。截止目前，我們已組織黨員干部職工開展集中學習6次，對習近平新時代中國特色社會主義思想，尤其是習近平總書記系列重要講話和指示批示精神進行了學習。
整改完成情況：已完成，并長期堅持。
6.“不忘初心、牢記使命”主題教育個別環(huán)節(jié)不規(guī)范，不到位。主題教育專題組織生活會支委委員批評意見一概而論，泛泛而談，沒有體現(xiàn)出是誰提出的批評，被批評的同志沒有作表態(tài)發(fā)言，明確整改方向、沒有達到紅臉出汗的效果。
整改措施：一是認真學習貫徹《關于新形勢下黨內(nèi)政治生活的若干準則》等黨內(nèi)規(guī)章，進一步嚴肅黨內(nèi)政治生活，按規(guī)定召開2020年度黨支部組織生活會，扎實開展了批評與自我批評。開展批評與自我批評時，直截了當，不遮遮掩掩，杜絕用工作建議代替批評意見，提希望代替點問題。二是進一步規(guī)范了會議流程，明確專人負責會議記錄等工作，切實整改會議記錄不詳盡等問題。
整改完成情況：已完成，并長期堅持。
（三）聚焦群眾身邊腐敗問題和不正之風方面
7.文風不實，不求實效，搞拿來主義，應付交差。查閱資料發(fā)現(xiàn)，兩位班子成員分別撰寫的黨風廉政建設調(diào)研報告和意識形態(tài)工作調(diào)研報告高度雷同，存在作風不實，態(tài)度不正，被動應付交差的現(xiàn)象。
整改措施：已由黨組書記代表黨組對兩位班子成員進行了巡察反饋問題專項約談，要求班子成員以實事求是態(tài)度，認真開展調(diào)查研究，堅決整治拿來主義問題。
整改完成情況：已完成，并長期堅持。
8.“三重一大”制度執(zhí)行不到位。2018年5月第37號記賬憑證，購買檔案盒4000個，單價17.5元，共計七萬元整（70000元）。屬于大額辦公經(jīng)費支出，但查閱黨組會議記錄并沒有任何集體決議記錄也沒有購買事項及簽訂購買合同，違反了“三重一大” 事項決議規(guī)定。
整改措施：已要求經(jīng)辦人員和隴南聯(lián)達印刷公司提供了說明材料。在今后的工作中，我們堅持“集體領導、民主集中、個別醞釀、會議決定”的民主集中制原則，嚴格落實“三重一大”集體決策制度，對重大決策事項，一律上黨組會議研究決定，并定期向市紀委監(jiān)委派駐紀檢組匯報執(zhí)行“三重一大”制度情況，杜絕此類問題發(fā)生。
整改完成情況：已完成，并長期堅持。
9.單位存在給職工個人借款情況且不及時歸還。查閱2018-2019年“應收款項”賬目，2017年底應收職工借款48250元；2018年底應收職工借款43250元；2019年底應收職工借款15000元，因私人原因給職工個人借款，且未及時歸還。
整改措施：一是督促借款人全部歸還了借款，并按照其他應收款科目編入會計憑證，歸還借款已入賬。二是修訂完善了《財務管理制度》，進一步規(guī)范財務審核程序，嚴把財務審核關，杜絕此類現(xiàn)象發(fā)生。
整改完成情況：已完成。
10.機關財務賬務存在的問題。
機關財務審核把關不嚴，多報銷補貼和費用。在核報駐村幫扶隊員生活補貼時審核不嚴，其中一名隊員多核報3天駐村生活補貼300元，另一名隊員發(fā)放駐村生活補貼缺少駐村天數(shù)證明材料。另外，還存在多報銷打印材料費用的問題，打印材料清單金額為2547元，但報銷發(fā)票卻為2550元，體現(xiàn)出財務審核不嚴謹。查閱2018年1月第5號記賬憑證，按照會議通知為1天的會議，報銷天數(shù)為4天，超天數(shù)報銷伙食交通補助及住宿費。此外，查閱2018年1月第10號記賬憑證，存在以欠條代替銀行進賬單入賬的問題，違反財經(jīng)紀律。
整改措施：多報銷駐村生活補貼已由原駐村幫扶隊員席梓翔同志退回，并入賬。多報銷打印材料費3元已通知涉關企業(yè)退回，并入賬。多報銷差旅費按照3天標準進行核算，應退回1080元，其中王執(zhí)中同志退回610元，田耀峰退回470元，均已退回并入賬。原會計憑證中的欠條已更換為進賬單并裝入會計憑證。同時，我們修訂完善了《財務管理制度》，進一步規(guī)范財務報銷和審核程序，嚴把財務審核關，杜絕此類現(xiàn)象發(fā)生。
整改完成情況：已完成。
財務管理較混亂，手續(xù)不完善。查閱2020年3月第6號記賬憑證，市公共資源交易中心通過政府采購方式購買辦公設備價值18990元（合同編號2020-0006），按照合同規(guī)定“設備安裝調(diào)試完成驗收合格后一次付清”，在“隴南市政府采購貨物驗收報告”中，市公共資源交易中心作為驗收方?jīng)]有簽字蓋章，在沒有簽字驗收情況下支付了設備款，而且購貨發(fā)票上也無經(jīng)手人簽字。
整改措施：購貨發(fā)票已由經(jīng)辦人簽字背書，采購驗收報告在重新組織驗收后已由經(jīng)辦人簽字驗收并加蓋公章。
整改完成情況：已完成。
（四）聚焦基層黨組織領導班子和干部隊伍建設方面
11.對2018年省審計廳和省委第五巡視組反饋問題的整改落實不到位。對審計報告反饋的“未及時退還履約保證金1200.86萬元的問題”截止2020年11月30日，仍有511.24萬元未退還相關企業(yè)；對“未及時退還投標保證金23508.16萬元的問題”，截止2020年11月30日，市公共資源交易中心仍有“應退未退450個標段投標保證金1321.04萬元”未完成退還。省委第五巡視組反饋問題后，交易中心制定并下發(fā)了隴交易發(fā)〔2018〕27號文件，規(guī)定代理機構、評標專家、交易中心工作人員每年續(xù)簽一次《廉政承諾書》，但在整改落實過程中僅2018年簽訂了《廉政承諾書》，2019年、2020年均沒有簽訂。
整改措施：一是關于應退未退450個標段投標保證金1321.04萬元的問題。截止3月15日，我們通過積極聯(lián)系繳款單位，采取網(wǎng)上繳退保證金的形式，將審計反饋的450個標段投標保證金1321.04萬元已全部退回投標企業(yè)。同時，為徹底解決投標企業(yè)保證金無法及時退還的問題，我們通過舉一反三，安排軟件開發(fā)公司，對投標保證金管理系統(tǒng)進行了升級和完善，主動對接交易系統(tǒng)，實現(xiàn)所有保證金網(wǎng)上繳退。為緩解投標企業(yè)因繳納保證金產(chǎn)生的資金周轉(zhuǎn)壓力，我們還搭建了“隴南市公共資源交易電子保函平臺”，積極推行電子保函在公共資源交易中的使用，目前電子保函業(yè)務已全面開展，有效減輕企業(yè)投標成本，增強了市場競爭活力。二是關于應退未退相關企業(yè)履約保證金的問題。截止3月15日，我們通過“隴南市公共資源交易網(wǎng)”“隴南日報”等平臺再次發(fā)布了履約保證金退款通知，主動聯(lián)系繳款單位前來辦理退款事宜，累計退款128.32萬元。但仍有部分企業(yè)未前來辦理退款。經(jīng)與市財政局溝通，我們將賬戶剩余的無法聯(lián)系的投標企業(yè)繳納的履約保證金427.27萬元全部上繳至了國庫。三是關于未簽訂《廉政承諾書》的問題，我們立行立改，已由綜合科、法務監(jiān)督科、交易服務科，分別與中心工作人員、評標評審專家、中介代理機構進行了續(xù)簽。
整改完成情況：已完成，并長期堅持。
12.風險防控制度不健全，機關管理存在漏洞。檔案管理不規(guī)范裝訂不標準，檔案目錄、頁碼缺失，隴交易發(fā)〔2018〕26號、隴交易黨組發(fā)〔2018〕18號文件僅有簽發(fā)稿沒有裝訂正式文件，一些裝訂的文件存在沒有加蓋單位公章和附件缺失等情況；單位沒有落實隴辦發(fā)〔2017〕56號文件精神要求，建立法律顧問制度，沒有聘請單位常年法律顧問。
整改措施：一是關于檔案管理的問題，已由綜合科正在對缺少的目錄、未裝入的正式文件進行重新裝訂。未加蓋公章和附件的文件及時進行了補蓋和添加。二是關于聘請單位常年法律顧問的問題，我們已與甘肅階州律師事務所銜接，聘請孫雪、張馨元作為我單位常年法律顧問。
整改完成情況：已完成，并長期堅持。
13.機關三定方案執(zhí)行不到位。“三定方案”部分職能執(zhí)行不到位，2013年市編辦出臺的三定方案較早，其中的監(jiān)管職能與現(xiàn)行省公管局“一意見四辦法”規(guī)定的交易平臺服務職能相沖突。
整改措施：我們已根據(jù)最新政策和法律法規(guī)，重新梳理了單位職責和科室職能，并上報市編委進行重新界定。待修改后的“三定方案”批復后，我們將嚴格依據(jù)職能開展工作，確保公共資源交易工作依法依規(guī)。
整改完成情況：已完成。
14.會議記錄不規(guī)范。存在黨組會議記錄和主任辦公會議記錄，黨員大會和支委會記錄混記的現(xiàn)象；支部黨員大會記錄中對參會人員籠統(tǒng)表述，無法反映具體參會人員情況；組織生活會中批評與自我批評環(huán)節(jié)僅用一句話記錄，無法真實反映會議召開情況及會議內(nèi)容。
整改措施：已對會議記錄人員進行了批評，并要求綜合科和黨支部對黨組會議、主任辦公會議、中心組理論學習會議、干部職工會議、黨員大會、支委會會議進行分類記錄。關于組織生活會記錄不夠完整的情況，已對記錄人員做了批評教育，確保以后對所有會議記錄做到如實記錄、全面記錄，正式反映會議召開情況和會議內(nèi)容。
整改完成情況：已完成，并長期堅持。
三、鞏固巡察整改成效
經(jīng)過整改，我中心存在4個方面共14個問題已經(jīng)全部整改落實。但我們清醒認識到，巡察整改既是一場攻堅戰(zhàn)，也是一場持久戰(zhàn)，不僅需要將發(fā)現(xiàn)問題整改落實到位，更要建立長效機制鞏固巡察成果。下一步，中心黨組將在前期工作基礎上，堅持認識再深化、標準再提高，切實將巡察整改作為新的起點，著力推動整改工作向縱深發(fā)展，不斷強化黨的政治建設、思想建設、組織建設和作風建設。
（一）繼續(xù)抓好整改工作落實。堅持目標不變、力度不減，對已經(jīng)完成的整改任務，適時組織“回頭看”，切實保障整改落實到位；對需要長期堅持的整改任務，壓實責任、緊盯不放，建立長效機制，不斷鞏固巡察成果。
（二）著力構建長效機制。在抓好整改工作的同時，要更加注重標本兼治、注重預防結合、注重制度建設。針對發(fā)現(xiàn)的問題，要舉一反三，有針對性的建立完善相關管理制度，進一步加強內(nèi)部管理，不斷規(guī)范制度體系，著力構建長效機制體制。
（三）強化督促檢查。進一步嚴明黨的政治紀律和政治規(guī)矩，持之以恒抓好中央八項規(guī)定精神及其實施細則的的貫徹落實，堅持不懈推進“四風”問題整治，堅定不移的推進廉政體系建設，不斷強化對執(zhí)行黨紀法規(guī)的督促檢查力度，加大對違法違紀現(xiàn)象的問責處理，維護好良好廉政生態(tài)體系。
中共隴南市公共資源交易中心黨組
2021年4月14日